Comune di Giuliana
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Determine dirigenziali febbraio 2010
Determine dirigenziali
Obbligo di pubblicazione atti nel sito internet. Legge regionale 16 12 2008 n 22 art 18.
DETERMINE DIRIGENZIALI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2010
Determina n°33 del 01/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 320,00 iva inclusa in favore della ditta Bar delle Palme di Scaturro Celestina con sede in Giuliana, per la fornitura di n.35 pranzi completi in occasione delle manifestazioni estive 2009. Intervento 1010103 Cap. 2 “Spese per la presidenza del consiglio comunale” del bilancio di previsione 2010 in corso di predisposizione-Residui passivi (impegno 1428/2009);
Determina n°34 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di €1.856,79 al personale dipendente per buoni pasto dovuti per il rientro pomeridiano periodo 01/07/2009 – 31/12/2009.Spesa da imputare agli appositi capitoli di retribuzione del personale, del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°35 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 1.936,99 in favore della Soc.Coop. Sodalitas di Sambuca di Sicilia per retta di ricovero di un anziana, relativa al periodo 01/11/1009 al 31/12/2009. Intervento 1100305 cap.1 “Ricovero Anziani presso Istituti” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi;
Determina n°36 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 21.236,75 alla Sociata Alto Belice Ambiente S.p.A. con sede in Monreale quale acconto fattura n.226/2009 relativa al servizio svolto nel mese di novembre 2009.Intervento n. 1090505 cap. 3 del bilancio 2009;
Determina n°37 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 42,00 iva inclusa alla ditta Marcianti Vincenzo con sede in Giuliana per la fornitura di formaggi assortiti per le giornate del 18 e 19 ottobre. Determina 10/12/2009 assunto con Determina di giunta n.154 del 05/10/2009 cap.7 inervento 1050203 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi;
Determina n°38 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 664,60 fornitura energia elettrica nei locali della scuola elementare e della scuola media, periodo ottobre - novembre 2009.Interevento di spesa 1040202 cap. 1 “Spese di funzionamento scuola elementare e scuola media” da imputare nel del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°39 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 1.634,94 fornitura energia elettrica nei locali della sede municipale, locali comunali vari e campo sportivo, periodo ottobre/dicembre 2009. Interevento di spesa 1010203 cap. 5 da imputare nel del bilancio di previsione 2010;
Determina n°40 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 12.225,65 alla ditta Autolinee Gallo S.A.S. con sede in Palermo, per trasporto alunni pendolari periodo novembre/dicembre 2009.Intervento 1040503 cap. 1 “Spese trasporti scolastici” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria, in relazione all’impegno di spesa assunto con Determina di G.M. N.138 del 10/09/2009;
Determina n°41 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 601,00 in favore della Coop. Gas Concordia per fornitura gas metano presso mensa scolastica e edificio scolastico,acconto periodo ottobre-novembre 2009. Intervento 1040203 cap. 1 “Spese manutenzione e funzionamento scuola elementare” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria, che presenta uno stanziamento di € 5.079,02 interamente disponibile;
Determina n°42 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 600,00 in favore della ditta Pubblifoto di Vincenzo Brai con sede in Palermo, per la fornitura di n.8 pannelli fotografici formato 50x70 relativi al convegno “Celebrazioni Ferrariane” tenutosi nei giorni 18-19-20 ottobre 2009.Impegno spesa 1012/2009 assunto con Determina del 05/10/2009 n.154 cap.7 intervento 1050203 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione.Residui passivi;
Determina n°43 del 02/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 850,20 iva inclusa alla ditta Becchina Giuliano con sede in Giuliana per la fornitura di segnaletica stradale. Intervento di spesa 2010205 cap.2 “Acquisto straordinario di mobili, armadi, macchine ed attrezzature” . Residui passivi del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione, in relazione all’impegno di spesa assunto con Determina 189/2009;
Determina n°44 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 263,84 in favore di dipendenti comunali per attività di Protezione civile e antincendio. Intervento 1010201 cap. 9 “Fondo per il miglioramento uffici e servizi” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria, in relazione all’impegno di spesa assunto con atto G.M. n.205 del 22/12/2009;
Determina n°45 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 490,00 iva inclusa, alla ditta Olicom con sede in Sciacca (Ag) per al fornitura di n. 1 PC.Intervento 1010202 cap.26 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°46 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 1.000,00 in favore dell’unione sportiva “Citta di Giuliana” come 2° acconto ai sensi dell’art. 2 della convenzione stipulata in data 01/12/2009 prot. n. 8134.Intervento 1070203 cap.2 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria, con riferimento all’impegno di spesa n.1226/2009 assunto con Determina G.M. n. 180 del 27/11/2009;
Determina n°47 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 11.823,04 in favore del personale con contratto a tempo inDetermina to assegnati all’area Amministrativa, le indennità previste dal contratto integrativo decentrato anno 2009.Intervento 1010201 cap.9 “Fondo per il miglioramento uffici e servizi” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi, in relazione all’impegno di spesa assunto con Deliberazione di G.M. n.205 del 22/12/2009;
Determina n°48 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 5.644,00 in favore del personale con contratto a tempo Determina to assegnati all’area Amministrativa, le indennità accessorie previste dal contratto integrativo decentrato anno 2009.Intervento 1010201 cap.9 “Fondo per il miglioramento uffici e servizi” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi, in relazione all’impegno di spesa assunto con Deliberazione di G.M. n.205 del 22/12/2009;
Determina n°49 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 4.260,00 in favore del personale con contratto a tempo inDetermina to assegnati all’area Tecnica, le indennità previste dal contratto integrativo decentrato anno 2009.Intervento 1010201 cap.9 “Fondo per il miglioramento uffici e servizi” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi, in relazione all’impegno di spesa assunto con Deliberazione di G.M. n.205 del 22/12/2009;
Determina n°50 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 1.116,89 in favore del personale con contratto a tempo Determina to assegnati all’area Tecnica, le indennità previste dal contratto integrativo decentrato anno 2009.Intervento 1010201 cap.9 “Fondo per il miglioramento uffici e servizi” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi, in relazione all’impegno di spesa assunto con Deliberazione di G.M. n.205 del 22/12/2009;
Determina n°51 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 1.000,00 in favore del personale con contratto a tempo inDetermina to assegnati all’area Servizi Finanziari, le indennità previste dal contratto integrativo decentrato anno 2009.Intervento 1010201 cap.9 “Fondo per il miglioramento uffici e servizi” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi, in relazione all’impegno di spesa assunto con Deliberazione di G.M. n.205 del 22/12/2009;
Determina n°52 del 03/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 367,00 in favore del personale con contratto a tempo Determina to assegnati all’area Servizi Finanziari, le indennità previste dal contratto integrativo decentrato anno 2009.Intervento 1010201 cap.9 “Fondo per il miglioramento uffici e servizi” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria. Residui passivi, in relazione all’impegno di spesa assunto con Deliberazione di G.M. n.205 del 22/12/2009;
Determina n°53 del 04/02/2010
Oggetto: Riattivazione servizio trasporto alunni a mezzo minibus in favore degli alunni della scuola dell’obbligo, con decorrenza dal 05/02/2010;
Determina n°54 del 04/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 305,00 iva inclusa in favore della ditta Tipografia Provideo Arti Grafiche con sede in Sambuca di Sicilia (Ag), per la fornitura di n.30 manifesti personalizzati e n.200 inviti con busta chiusa.Intervento 1010103 cap.2 “Spese di rappresentanza” del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°55 del 04/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 104,88 in favore della ditta New Global Ingross con sede in Bisacquino (Pa) per la fornitura di panettoni natalizi utilizzati per lo scambio di auguri con gli alunni della scuola materna, elementare, media e il personale docente e non docente.Impegno di spesa 1222/2009 assunto con Determina dirigenziale n.593 dell’11/12/2009 cap.2 intervento 1050203 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°56 del 05/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 2.286,25 alla ditta Becchina Giuliano con sede in Giuliana per la fornitura di materiale edile ed attrezzature, Intervento 2010801 cap.1 del bilancio 2009;
Determina n°57 del 05/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 852,00 compreso iva alla ditta Musso Santo con sede in Giuliana per la fornitura e la collocazione dei vetri antinfortunistica delle porte di ingresso e alla riparazione e sistemazione del cancello e alcune parti di rete della recinzione della scuola elementare.Intervento di spesa 2010801 cap.1 a fronte dell’impegno di spesa assunto con G.M. n.80 del 21/05/2009;
Determina n°58 del 09/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 104,48 in favore del dipendente Cavallino Santo, compenso erogato dall’Istituto Nazionale di Statistica per la rivelazione sulle forze di lavoro.Intervento 4000005 cap.1 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°59 del 09/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 320,00, in favore della Telecom Italia SpA, relativa al canone per l’esercizio telefonico presso gli uffici comunali biglietteria castello, ufficio SUAP, anagrafe e stato civile, conto 1/2010.Intervento 1010203 cap.5 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°60 del 09/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 69,38 , fattura n. 2021438929, per la fornitura energia elettrica nei locali ex ospedale civico, periodo novembre 2009.Interevento di spesa 1010203 cap. 5, da imputare nel del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°61 del 10/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 21.236,75 alla Sociata Alto Belice Ambiente S.p.A. con sede in Monreale quale acconto fattura n.244/2009 relativa al servizio svolto nel mese di dicembre 2009.Intervento n. 1090505 cap. 3 del bilancio 2009;
Determina n°62 del 10/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 264,00 in favore della Telecom Italia SpA, relativa al canone per l’esercizio telefonico presso gli uffici comunali biblioteca, ufficio personale, conto 1/2010.Intervento 1010203 cap.1 del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°63 del 10/02/2010
Oggetto: Attivazione procedure per l’acquisto di un nuovo sistema di rilevazione delle presenze del personale in servizio presso la biblioteca e biglietteria castello, in quanto il sistema attuale risalente al 1998 presenta delle anomalie di funzionamento.Istituzione di un registro di emergenza;
Determina n°64 del 10/02/2010
Oggetto: Modifica orario di lavoro dipendente a tempo Determina to part.time Colletti Giuseppa;
Determina n°65 del 10/02/2010
Oggetto: Modifica orario di lavoro lavoratore asu Purrazzella Giuseppa;
Determina n°66 del 10/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 4.395,18 fornitura energia elettrica per l’impianto di illuminazione pubblica, periodo settembre,ottobre, novembre 2009.Interevento di spesa 1080103 cap. 1 “Spese per illuminazione pubblica”;
Determina n°67 del 10/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 6.459,00 quale quota di compartecipazione 20% per attivazione dei servizi sociali, in favore del comune di corleone (Pa), intervento 1100103 cap.3, del bilancio di previsione 2010, in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°68 del 11/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 8.630,71 comprese le spese di gestionE in ragione del 8%, all’Associazione Mons. Giovanni Bacile con sede in Bisacquino, per il pagamento della prestazione resa per il periodo 01/12/2009 – 31/12/2009.Intervento 1100403 cap.2, del bilancio di previsione 2010,residui passivi,in corso di predisposizione all’ ufficio di ragioneria;
Determina n°69 del 15/02/2010
Oggetto: Approvazione preventivo per acquisto di n.2 personal computer per il protocollo Informatico, spesa di € 980,00 iva inclusa cap. 26 intervento 1010202 del bilancio approvato in data 08/02/2010 con deliberazione G.M. n.03;
Determina n°70 del 16/02/2010
Oggetto: Flessibilità orario personale accompagnatore minibus;
Determina n°71 del 16/02/2010
Oggetto: Rettifica provvedimento dirigenziale n.47 del 03/02/2010, riguardante indennità accessorie;
Determina n°72 del 16/02/2010
Oggetto: Rettifica provvedimento dirigenziale n.48 del 03/02/2010, riguardante indennità accessorie;
Determina n°73 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno di maternità di € 309,11 mensili per 5 mensilità con decorrenza dal 14/03/2009.
Determina n°74 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno di maternità di € 309,11 mensili per 5 mensilità con decorrenza dal 15/05/2009.
Determina n°75 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno di maternità di € 309,11 mensili per 5 mensilità con decorrenza dal 06/07/2009.
Determina n°76 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno di maternità di € 309,11 mensili per 5 mensilità con decorrenza dal 29/07/2009.
Determina n°77 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno di maternità di € 309,11 mensili per 5 mensilità con decorrenza dal 06/10/2009.
Determina n°78 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno per nucleo familiare di € 199,95 mensili per 10 mensilità con decorrenza dal 03/2009.
Determina n°79 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno per nucleo familiare di maternità di € 128,89 mensili per 8 mensilità con decorrenza dal 05/2009.
Determina n°80 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno per nucleo familiare di maternità di € 128,89 mensili per 12 mensilità con decorrenza dal 01/2009.
Determina n°81 del 16/02/2010
Oggetto: Concessione benefici di prestazioni sociali agevolazioni di cui alla legge 448/98, art. 65 e 66, anno 2009, assegno per nucleo familiare di maternità di € 128,89 mensili per 12 mensilità con decorrenza dal 01/2009.
Determina n°82 del 16/02/2010
Oggetto: Contributo straordinario in denaro ai nuclei familiari bisognosi, di € 550,00 intervento 1100405 cap.6 del bilancio di previsione 2010, “Assistenza economica continuativa o straordinaria” in relazione allo impegno assunto con deliberazione di G.M. n.17 dell’ 08/02/2010;
Determina n°83 del 16/02/2010
Oggetto: Liquidazione indennità di missione al dipendente Cavallino Santo, di € 138,50 intervento 21010201 cap.4 “Indennità missioni al personale” del bilancio di previsione per l’anno 2010;
Determina n°84 del 16/02/2010
Oggetto: Liquidazione indennità di missione al lavoratore asu Daidone Pietro, di € 12,69 intervento 21010201 cap.4 “Indennità missioni al personale” del bilancio di previsione per l’anno 2010;
Determina n°85 del 17/02/2010
Oggetto: Autorizzazione personale incaricato accompagnatore ad espletare lavorio straordinario servizio minibus;
Determina n°86 del 17/02/2010
Oggetto: Determinazione in ordine al flex mensile personale in servizio presso questo ente;
Determina n°87 del 18/02/2010
Oggetto: Approvazione graduatoria per stipulare n.01 contratti di diritto privato quinquennale;
Determina n°88 del 18/02/2010
Oggetto: Esclusione alunno dalla graduatoria alunni iscritti alla scuola elementare ammessi al servizio trasporto a mezzo mini bus anno scolastico 2009/2010, a partite dal 12/02/2010;
Determina n°89 del 18/02/2010
Oggetto: Concessione concedi straordinari personale dipendente, ottobre-novembre-dicembre;
Determina n°90 del 18/02/2010
Oggetto: Concessione concedi straordinari personale contrattista, ottobre-novembre-dicembre;
Determina n°91 del 18/02/2010
Oggetto: Concessione concedi straordinari personale ASU, ottobre-novembre-dicembre;
Determina n°92 del 18/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 122,00, in favore della Telecom Italia SpA, relativa al canone per l’esercizio telefonico presso gli uffici comunali Biblioteca comunale, conto 1/2010.Intervento 1010203 cap.5 del bilancio di previsione 2010;
Determina n°93 del 19/02/2010
Oggetto: Impegno di spesa del 10% servizio assistenza domiciliare Anziani contributo straordinario anno 2008. Assessorato famiglia politiche sociali e autonomie locali.Importo 4.232,67;
Determina n°94 del 19/02/2010
Oggetto:Modifiche e integrazione al provvedimento n.85 del 17/02/2010 avente per oggetto “Autorizzazione personale incaricato accompagnatore ad espletare lavoro straordinario servizio minibus”;
Determina n°95 del 23/02/2010
Oggetto: Cottimo fiduciario per la copertura assicurativa Fiat Panda con targa PA 800673,previo esperimento di gara informale con criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base d’asta.Lettera invito ditte;
Determina n°96 del 23/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 8.630,71 alla Associazione Mons. Giovanni Bacile con sede in Bisacquino, per Servizio Assistenza Domiciliare Anziani,Intervento 1100403 cap. 2, del bilancio di previsione 2010, residui passivi;
Determina n°97 del 23/02/2010
Oggetto:Approvazione verbali di gara relativi all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici del campo sportivo.Ditta rimasta aggiudicataria Tecno Grupp s.r,l. con sede in Palermo con un ribasso del 7,3152% sul prezzo a base d’asta di € 48.808,44 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza;
Determina n°98 del 24/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 569,86 , fattura n. 21024255000-2102424999-2102424996-2102424998-2102424997-2102478407, per la fornitura energia elettrica nei locali comunali cappelle, campo sportivo,periodo dicembre/gennaio 2010.Interevento di spesa 1010203 cap. 5, del bilancio di previsione 2010;
Determina n°99 del 24/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 199,00 in favore della Telecom Italia SpA, relativa al canone per l’esercizio telefonico presso la scuola elementare, conto 1/2010.Intervento 1010202 cap.1 del bilancio di previsione 2010;
Determina n°100 del 24/02/2010
Oggetto: Liquidazione somma di € 1.060,00 in favore della Coop. Gas Concordia per fornitura gas metano presso mensa scolastica e edificio scolastico,acconto periodo dicembre 2009. Intervento 1040203 cap. 1 “Spese manutenzione e funzionamento scuola elementare” del bilancio 2010, che presenta uno stanziamento di € 5.079,02 disponibile per € 4.478,02;
Determina n°101 del 24/02/2010
Oggetto:Approvazione preventivo per un importo di € 525,00 per la fornitura di n. 2 medaglie ricordo in oro in occasione del compimento di cento anni di due cittadini giulianesi. Intervento 1010103 cap.2 del bilancio di previsione 2010 “ Spese di rappresentanza”;
Determina n°102 del 25/02/2010 (Vedi >>)
Oggetto:Aprovazione elenco dei collaudatori Tecnici –Amministrativi e dei Progettisti per affidamento incarichi di progettazione, per importo stimato inferiore ad € 100.000,00 iva esclusa;
Determina n°103 del 26/02/2010
Oggetto: Autorizzazione alla ditta Infradel Italia SpA ad effettuare i lavori di scavo per la posa di un cavo telefonico in fibra ottica, relativo al “Programma per lo sviluppo della Banda Larga”, lungo le vie Br. Vincenzo Russo e Via Don Luigi Sturzo;
